Settore Tributi

reg.gen. 1783 del 20/10/2021

Liquidazione fattura n. 1033/21 in favore della ditta ECO.S.E.I.B. Srl per servizio straordinario di scerbatura dell'area antistante la struttura adibita a centro sanitario per l'effettuazione dei tamponi anti Covid-19. CIG: Z7032D38AF.

Settore Servizi alla Persona

reg.gen. 1739 del 19/10/2021

Celebrazione di matrimoni civili o di costituzione unioni civili in luoghi di particolare pregio storico-ambientale, castelli, agriturismi, strutture private, spiagge, etc. Accoglimento dell'istanza della Società "BC Caffè S.r.l." per la struttura denominata "Lido Enrique".

Settore Manutenzione

reg.gen. 1763 del 19/10/2021

Lavori di: " Sistemazione del prospetto del campo sportivo comunale". Impegno di spesa ed affidamento lavori.

Settore Manutenzione

reg.gen. 1738 del 19/10/2021

Procedura VAS per Revisione del PRG di Pozzallo Integrazione oneri istruttori presso Il Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, di cui allart.91, comma 3 della L.R. n.9/2015.

Settore Affari Generali

reg.gen. 1740 del 19/10/2021

Estumulazione e traslazione salma Di Rosa Giovanni

Settore Tributi

reg.gen. 1964 del 19/10/2021

Liquidazione fattura n. 31/A del 28.01.2020 alla ditta Giannone Computers s.a.s per la fornitura di n. 2 stampanti e n. 1 monitor CIG: ZD72B74389

Settore Servizi alla Persona

reg.gen. 1746 del 18/10/2021

Modifica e conferma provvedimento n. 1173 del 26.07.2021 avente per oggetto: Determina a contrarre Affidamento servizio allestimento opere per mostra di Giovanni Lucenti - GIG: ZAA328FD36

Settore Servizi alla Persona

reg.gen. 1744 del 18/10/2021

Liquidazione fattura elettronica n. PA 11_21 del 14.10.2021 della cartolibreria Scala di Nicola Di Lorenzo di Pozzallo.

Settore Manutenzione

reg.gen. 1749 del 18/10/2021

Liquidazione fattura n. 645 del 08/10/2021 alla ditta " Floridia s.r.l. ", per i Lavori urgenti di riparazione del gruppo elettrogeno a servizio della stazione di sollevamento reflui fognari Villa Comunale e Rapisardi. CIG: Z4D32373E1

Settore Manutenzione

reg.gen. 1753 del 18/10/2021

Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 442100000189 del 08/10/2021 alla società Illumia s.p.a. per l'erogazione gas metano nell'edificio scolastico A. Amore. Periodo Settembre 2021. CIG: Z7A3380075