Settore Manutenzione

reg.gen. 75 del 31/01/2025

Oggetto: Liquidazione delle fatture elettroniche alla società Enel Energia s.p.a. per la fornitura di Gas naturale agli immobili di proprietà comunale. Periodo: novembre e dicembre 2024. CIG:B2C105EC21.

Settore Finanziario

reg.gen. 89 del 31/01/2025

Approvazione rendiconto determina del settore VII n. 206 del 11/07/2024, Reg. Gen. 929/24, avente per oggetto:"spese di rappresentanza relative al progetto Marefestival".

Settore Servizi alla Persona

reg.gen. 154 del 31/01/2025

Liquidazione fatture alla coop. Soc. Volta Pagina relative alla retta di collocamento del sig. Marino Attilio riferita al periodo luglio/dicembre 2024

Settore Manutenzione

reg.gen. 79 del 31/01/2025

Liquidazione delle fatture di Enel Energia s.p.a. per la fornitura di energia elettrica agli impianti di videosorveglianza esistenti sul territorio del comune di Pozzallo. Periodo: Ottobre 2024. CIG :Z693DC7CF8.

Settore Finanziario

reg.gen. 88 del 31/01/2025

Approvazione rendiconto determina del settore Finanziario n. 7 del 15/01/2024, Reg. Gen. 15/24, avente per oggetto:"Rinnovo Pec istituzionali anno 2024".

Settore Servizi alla Persona

reg.gen. 150 del 31/01/2025

Liquidazione fatture alla Fondazione Don Calabria Casa Termini Imerese ,per il collocamento del minore R.S presso la comunità alloggio " Equip'Agio", relativa al periodo Agosto/Dicembre 2024 CIG B505A91FF2

Settore Manutenzione

reg.gen. 222 del 31/01/2025

Liquidazione della fattura elettronica n. 1/21 del 19.12.2024, emessa dall'Impresa Amaddio Gianni, per i lavori di manutenzione straordinaria allinterno della caserma dei Carabinieri di Pozzallo - CIG: B3A5B56621.

Settore Finanziario

reg.gen. 87 del 31/01/2025

Approvazione rendiconto determina del settore Finanziario n. 2 del 09/01/2024, Reg. Gen. 4/24, avente per oggetto:"Pagamento tasse di possesso automezzi comunali anno 2024".

Settore Servizi alla Persona

reg.gen. 155 del 31/01/2025

Servizio Centro Diurno Disabili. Liquidazione fattura in favore della Cooperativa Sociale Orsa Maggiore riferita al mese di dicembre 2024.

Settore Manutenzione

reg.gen. 114 del 31/01/2025

Liquidazione fattura n. 766/2024 de1 29/11/2024 alla ditta "Greco Elevatori sas" per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori installati negli edifici comunali. CIG: ZF13C1E208