Atti amministrativi
Determine
|
Unità organizzativa
|
Data Reg. Gen.
|
Oggetto | Determine | |
|---|---|---|---|---|
| Settore Servizi alla Persona | 25/09/2020 |
Settore Servizi alla Persona reg.gen. 1410 del 24/09/2020 Determina a contrarre - compenso per l'attore Carlo Cartier per partecipazione alla manifestazione "Oikos 2020: Mediterraneo_Le rotte dell'inclusione". |
||
| Settore Servizi alla Persona | 25/09/2020 |
Settore Servizi alla Persona reg.gen. 1409 del 24/09/2020 Determina a contrarre - Fornitura di progettazione, realizzazione grafica e stampa materiale promozionale e divulgativo per manifestazione "Oikos 2020: Mediterraneo_Le rotte dell'inclusione". |
||
| Settore Servizi alla Persona | 25/09/2020 |
Settore Servizi alla Persona reg.gen. 1408 del 24/09/2020 Determina a contrarre - Fornitura di service audio e luci e servizi vari di logistica per manifestazione "Oikos 2020: Mediterraneo_Le rotte dell'inclusione". |
||
| Settore Servizi alla Persona | 25/09/2020 |
Settore Servizi alla Persona reg.gen. 1407 del 24/09/2020 Determina a contrarre: compenso per l'attore Giovanni Peligra per partecipazione alla manifestazione "Oikos 2020: Mediterraneo_Le rotte dell'inclusione". |
||
| Settore Servizi alla Persona | 25/09/2020 |
Settore Servizi alla Persona reg.gen. 1406 del 24/09/2020 Determina a contrarre - Messa in onda su Video Regione video divulgativo/didattico manifestazione "Oikos 2020: Mediterraneo_Le rotte dell'inclusione". |
||
| Settore Servizi alla Persona | 25/09/2020 |
Settore Servizi alla Persona reg.gen. 1405 del 24/09/2020 Determina a contrarre - Messa in onda su Video Mediterraneo del video divulgativo/didattico manifestazione "Oikos 2020: Mediterraneo_Le rotte dell'inclusione". |
||
| Settore Servizi alla Persona | 01/10/2020 |
Settore Servizi alla Persona reg.gen. 1433 del 24/09/2020 Liquidazione fattura n.27/S alla Ditta ERREGI SRLS fornitura prodotti di pulizia igienizzanti per gli istituti scolastici . CIG ZB82C43DD5 |
||
| Settore Manutenzione | 02/10/2020 |
Settore Manutenzione reg.gen. 1446 del 24/09/2020 Liquidazione fattura n. FATTPA 139_20 de1 14/09/2020 alla ditta "Macauda srl " per i lavori di pulizia degli alvei torrentizi del Comune di Pozzallo. CIG: ZE82E01CE5 |
||
| Settore Manutenzione | 06/10/2020 |
Settore Manutenzione reg.gen. 1478 del 24/09/2020 Impegno di spesa e affidamento per lavori di manutenzione delle scuole e degli edifici comunali. CIG: ZAC2E73633 |
||
| Settore Manutenzione |
Settore Manutenzione reg.gen. 0 del 24/09/2020 Oggetto: Liquidazione incentivi di cui all'art.113 del Codice dei Contratti Pubblici D.lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Lavori di manutenzione straordinaria Scuola A. Amore. |
|||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
